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利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（一） 受 访 人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 1. 雇佣人员是否经过适当核准？ 2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）或按规定与员工签定劳务合同，确定佣工级别？ 3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、工作量、贡献大小？ 4、 人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？ 5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？ 5、 员工离职是否经过适当程序并执行？ 6、 是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与考核结果挂钩，或依据其他？ 7、 薪金的确定、增减是否经过核准？ 8、 是否按规定为员工交纳各项基金、保险？ 10、工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？ 11、是否使用工时打工机？打卡程序是否受到监督？ 12、计件工作记录是否和实际产量报告比较？ 13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对？ 14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计时员签准？ 15、编制薪金表和签发薪金支票是否有分工？ 16、是否对人工成本分配汇总表的分类和计算进行复核？ 17、记入的帐户及其金额是否正确？ 18、如果薪金以现金支付： （1） 发放薪金是否由独立人员监理？ （2） 是否从员工处取得签领收据？ （3） 从银行提取尚未发放的薪金是否隔夜保管，有无保安措施？ 19、支付薪金是否有专门银行户？ 20、薪金存款专户是否每月调节？ 21、未领取薪金是否有良好控制？ 22、未领取薪金是否存入银行专户并贷记负债帐户？ 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（二） 受 访 人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 23、薪金交易的执行和记录是否分别交给不同部门完成？ 问题与评价： 改进建议：

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